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（一）项目基本情况
本项目计划年产移动物联网智能终端精密薄膜光学面板1亿片，用于公司开拓精密薄膜光学面板市场。根据产品的不同特性，对玻璃或蓝宝石面板表面进行光学处理，主要通过溅射镀膜和丝网印刷实现高透光率、耐冲击、耐磨、耐水、防雾、纹理精准、外观美观等不同特性的要求，用于满足目前智能手机、智能穿戴等移动物联网智能终端产品的需求。本次投资项目的主要产品包括智能手机屏幕前盖、智能手机电池盖、智能手表手表盖、摄像头光学窗盖。
（二）项目可行性及市场前景
1、符合行业发展需要
（1）符合行业发展政策
近年来，全球消费电子市场的强劲需求带动了光学元器件产业的快速发展，我国同步制定了相应的发展政策，有效推动了光学光电子产业的快速发展。2015年，国务院发布《中国制造 2025》号文件，明确提出建设国家制造业创新中心、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程。其中，产业强基项目明确支持核心基础部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等领域的重点项目。本次募投项目终端产品符合产业政策导向。

文章插图
【投资可行性报告模板,企业投资可行性报告备案】同时，该项目所在的江西省重点发展壮大以LED、触摸屏、微电子、现代通信为特色的光电子产业集群，着力推动光电子产业发展升级。2017年9月，江西省人民政府与科技部、工业和信息化部签署框架协议，共同推进新一代宽带无线移动通信网络国家科技重大专项。公司响应国家政策和江西省政府产业号召，积极进行移动通信产业链布局，大力发展移动通信终端用精密薄膜光学元器件。本次募资项目的实施，能够在移动通信产业集群中起到示范作用，带动其他移动物联网企业成长发展，有助于进一步做大做强江西省移动物联网产业。
（2）符合行业发展趋势
在智能手机、智能手表、数码相机、汽车电子等产品渗透率和更新率快速提升的同时，AR/VR、汽车电子、屏下指纹等光学元器件的延伸应用也在不断扩大。这些应用的延伸直接推动了精密光学元器件市场的需求增长，对精密薄膜光学面板的性能、外观保护和视觉效果提出了新的要求。为了支持5G网络的无线充电和信号需求，智能手机、智能手表等设备将逐渐回归非金属材料的覆盖设计。然而，消费者的需求和审美的多元化趋势，使得盖板制造商对非金属面板表面进行加工，以满足高透光率、抗冲击性、耐磨性、耐水性、防雾性、精密纹理和美观等不同特性的要求。
ze:15px;">公司依托强大的研发技术能力，结合光学冷加工、精密光学镀膜、半导体加工等先进核心技术，在光学材料和精密光学薄膜技术等领域形成了完整技术体系，为盖板的工艺加工提供坚实的技术支持。本项目将进行厂房适应性改造，引进先进设备，建设智能终端精密薄膜光学面板生产示范线。本项目将促进国内智能手机、智能穿戴等智能终端国产化的配套及产业的发展，提高自主创新能力和提升产品档次，提升产业的整体技术水平和国际竞争力，推动我国光电产业的发展，具有良好的经济和社会效益。
2、下游市场前景广阔
（1）5G 通信、无线充电等技术进步为光学面板行业提供良好前景
金属面板因质感优良、手感舒适、抗摔性强、散热显著等特性是主流智能手机机型的标配。而随着 5G 通信、无线充电等技术的发展和应用推广，智能设备对信号传输的要求提高，金属面板对信号屏蔽的缺陷成为其发展的重大瓶颈，从而致使非金属材质面板的需求不断增加。2.5D、3D 玻璃面板以其轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点成为未来智能手机面板的新宠。5G 时代到来将推动智能设备的更新换代，从而大幅增加对玻璃盖板的需求。根据国际权威金融信息服务供应商 IHS Markit 出具的《触控面板与盖板玻璃与 CPI》报告，手机触控面板正反面盖板玻璃全球出货量于 2019 年预计达到 24亿片，较 2018 年的 21 亿片增长 13.9% 。预计这种稳定增长态势在未来两年内将继续保持，2020 年增长 11.4%，2021 年则增长 7.3% 。
（2）5G 时代的临近及智能穿戴设备的需求提升蓝宝石消费电子市场的应用
蓝宝石以其耐划伤、强度好，安全性能高、防破碎风险低等优势在消费电子领域主要应用于手机摄像头的保护盖板、指纹识别 HOME 键盖板、智能手表保护盖板等。5G 时代的临近迎来手机更新换代的浪潮，进而带动了蓝宝石手机摄像头保护盖板的需求增长。同时，智能手表保护盖板作为蓝宝石在消费电子领域的主要应用，未来前景广阔。据国际权威金融信息服务供应商 IHS Markit 数据显示，2018 年智能手表显示屏的出货量为 1.49 亿台，同比增长 42% 。根据美国市场研究机构 IDC 预估，在 2022 年智能手表的全球出货量有望达到 1.904 亿台。因此，终端市场的需求将带动上游蓝宝石保护盖板产业的发展。
3、提升公司盈利能力
《江西晶创科技有限公司移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目可行性研究报告》（以下简称“《精密薄膜光学面板项目可研报告》”），本项目达产后年销售收入预计为 72,000.00 万元，预计创造年税后净利润 5,352.68 万元，项目预期效益较好，将提升公司的盈利能力，为广大股东带来丰厚的投资回报。
公司通过本项目的实施，将积极响应国家及当地政府产业号召，结合自身在光学材料和精密光学薄膜技术等领域形成的完整技术体系，将开拓精密薄膜光学面板市场，从而丰富公司产业线，扩大市场份额，巩固行业领先地位。此外，通过引进国外先进设备，公司将进一步提高生产技术以及加工工艺水平。
综上所述，本项目无论是在行业发展需求、市场前景还是在经济效益等方面都具有较好的可行性。
（三）项目投资规模
本募投项目预计总投资为 40,000.50 万元，其中建设投资 37,000.50 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元。
（四）产品方案及生产规模
本募投项目用于生产移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目，其生产规模为年产量 1 亿套。
（五）项目实施主体
本项目实施主体为江西晶创科技有限公司，为水晶光电全资子公司江西水晶光电有限公司的全资子公司。
（六）项目选址
本项目建设用地位于江西鹰潭国家高新技术产业开发区和谐路 7 号江西水晶光电有限公司厂内。江西水晶光电有限公司合法拥有该项目选址所在土地的权属，其《国有土地使用证》编号为鹰高国用（2012）第 18 号。江西晶创科技有限公司将以租赁方式使用该土地。
（七）项目实施进度
本项目建设期为 24 个月。
（八）项目效益分析
根据《精密薄膜光学面板项目可研报告》，本项目建成达产后，预计正常年销售收入 72,000.00 万元（不含税价），税后利润 5,352.68 万元，税后财务内部收益率为 12.46%，税后投资回收期 7.59 年（含建设期）。
（九）项目备案和环保方面
截至本预案公告之日，本项目的可行性研究报告已编制完毕，立项备案工作和相关环评正在进行中。