一、采购计划流程
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目的:
适用于公司所有原材料、辅助材料、设备、设备配件、耗材(不含办公用品采购)采购计划的编制、审核和发布;对采购计划起到指导作用,有效降低不必要的采购成本,保证采购计划的数量和时间能够及时满足生产经营的需要 。
流程角色:
领导部门:采购部
合作部门:运营部、生产部、财务部
参建部门:运营部生产部财务部
流程说明:
生产部下达月度生产计划,按周分解,每月25日向仓库下达下月《生产计划表》;仓库收到《生产计划表》,将计划转换为《物料需求计划 表》,根据库存状态在两个工作日内分发给采购;收到《物料需求计划表》后两天内,根据采购周期和需求特点制定《采购计划表》,提交财务审核;财务部收到《采购计划表》后,一天内根据生产计划和库存进行审核;收到财务审核通过的《采购计划表》后,执行采购操作 。
二、合格供应商管理流程
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目的:
ize:15px;">为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商 。
流程角色 :
主导部门:采购部 配合部门:工程部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 工程部 研发部 生产部
流程说明 :
采购部依照公司常用生产原材料或辅助生产的原材料,由技术部/研发部提供的资料,采购部利用各 种管道寻找供应商 。采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等 。对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审 。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经过样品测试及产品测试,试产产品经技术、品管、研发 承认确定,未经通过则重新要求供应商试产,试产不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产不合格,则重新寻找供应商,通过后纳 入《 合格供应商名录表》 。
三、生产物料采购流程
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目的:
规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货 。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性 。
流程角色:
主导部门:采购部
配合部门:品管部
参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
流程说明:
仓库根据《采购计划表》编制《申购单》,经财务审批,总经理审核传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达《采购订单》或合同;《采购订单》或《采购合同》下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业 。
【项目库建设内容和程序 项目入库的基本程序】四、外协品采购流程
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目的:
为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产 成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商 。
流程角色:
主导部门:采购部
配合部门:品管部
参与部门: 采购部 品管部 财务部
流程说明:
采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、 议价流程;形成比价单后报财务审批;确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业 。
五、采购付款流程
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目的:
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有 采购与付款 。
流程角色:
主导部门:采购部
配合部门:财务部
参与部门: 采购部 财务部 总经理
流程说明 :
采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库 单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续 。编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批;未经 审批则返回重新核对 。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销 。
六、采购预付款流程
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目的:
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有 采购与付款 。
流程角色:
主导部门:采购部
配合部门:财务部
参与部门: 采购部 财务部
流程说明:
编制《预付款申请单》,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审 批;未经审批则返回重新核对 。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款 。采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通) 与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续 。
七、原材料入库流程
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目的:
对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要 。
流程角色 :
主导部门:采购部
配合部门:仓库
参与部门: 采购部 财务部
流程说明 :
仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无 误后仓库按指定的区域储放 。若是生产急料,仓管可放生产备料区 。点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务 。
八、原材料出库流程
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目的:
对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要 。
流程角色:
主导部门:仓库
配合部门:生产部
参与部门: 仓库 财务部
流程说明:
仓库所有材料出库,均需凭有效之《领料单》予以发料 。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料 。发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务 。
作者:产品真经 互联网科技从业人员,打铁还需自身硬思想践行者
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