农产品商业计划书范文完整版,创业计划书农业商业模式范文 _生活百科

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第一章总论
1.1项目概况
1.1.1 项目名称：年加工3000吨豆制品项目
1.1.2 建设地址：马鞍山市经济技术开发区
1.1.3 法人单位：当涂县绿润食品有限公司
法定代表人：吴鹏
1.1.4 工程性质：新建小学
1.1.5 建设规模及建设内容
占地约7亩，总建筑面积约2500平方米，包括豆制品加工车间2000平方米、常温仓库80平方米、办公用房300平方米、冷库40平方米、冷处理车间20平方米、高温灭菌车间40平方米、敷料消毒室20平方米、检测室16平方米、锅炉房60平方米及生产准备系统设备、运输设备、基础设施配套建设项目。
1.1.6 项目总投资
项目总投资1亿元，分两期建设。第一期6000万元，其中固定资产5000万元，流动资金1000万元。二期计划投资4000万元。
1.1.7 资金来源
所有企业都是自筹资金。
1.2编制依据、研究范围及编制原则
1.2.1编制依据
1.国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》；
2.国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011本）》；
4.国家发展改革委《促进大豆加工业健康发展的指导意见》；
5.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国家发展改革委、建设部发布；
6、《非发酵豆制品》(GB/t22106-2008)；
7.项目施工现场相关信息。
1.2.2主要研究范围
本报告主要从建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算和经济效益等方面分析项目的可行性。研究范围包括：
1.项目建设的背景和必要性
2.产品市场分析
3.项目建设生产规模及产品计划
4.工艺方案及原辅材料供应
5.项目建设计划
6.环境保护和节能
7.投资估算和资金筹集
8.财务分析和评估
1.2.3编制原则
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坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
1.3研究结论与建议
1.3.1研究结论
1、本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011本）》中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。
2、项目选址在马鞍山市经济技术开发区，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目建设规模为日加工10吨豆制品加工产品。项目产品以抽真空包装形式进入市场，市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。
4、本项目每年加工黄豆3000吨，可以带动当地农民种植黄豆作物1.5万亩，按照每亩黄豆收益比粮食作物高150元左右估算，将直接拉动农民增收近225万元。本项目可安置农民工30人，本项目社会效益显著。
5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
6、本项目能源消耗的种类有电和水，年耗电量33.56万度，年耗水量3万吨。
7、本项目建设期5个月。
8、总投资及财务评价
本项目一期投资6000万元，其中固定资产投资总额5000万元，流动资金1000万元。盈亏平衡点37.75%，投资回收期为5年（包括建设期0.5年）。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
1.3.2主要经济技术指标
一期项目的主要经济技术指标见表1-1 。
表1-1 项目主要经济技术指标表
1.3.3建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系
第二章项目建设背景及建设的必要性
2.1项目建设的背景
茶干，来自于全国食品名镇-黄池镇。以大豆为原料，大豆被称为"天然营养加油站"，被人们誉为"植物肉" 。茶干营养丰富，含有铁、钙、磷、镁等人体必需的多种微量元素，还含有糖类、植物油和丰富的优质蛋白，其消化吸收率达95％以上。一般100克豆腐含钙量为140～160毫克，可为人体提供近40克的蛋白质，是瘦猪肉的2倍、鸡蛋的3倍、牛奶的12倍、鱼的2倍多，茶干又是植物食品中含蛋白质比较高的，含有动物性食物缺乏的不饱和脂肪酸、卵磷脂等，还含有8种人体必需的氨基酸，其氨基酸配比非常接近人体需要，容易吸收。
茶干为补益清热养生食品，中医理论认为，茶干味甘性平，入脾、胃、大肠经，具有益气和中、生津润燥的功效。现代医学证实，茶干除有增加营养、帮助消化、增进食欲的功能外，对齿、骨骼的生长发育也颇有益，在造血功能中可增加血液中铁的含量；茶干不含胆固醇，为高血压、高血脂、高胆固醇症及动脉硬化、冠心病患者的药膳佳肴。茶干含有丰富的植物雌激素，对防治骨质疏松症有良好作用，茶干中的甾固醇、豆甾醇，均是抑癌的有效成分。因此，常吃茶干可以保护肝脏，促进机体代谢，增加免疫力并且有解毒作用。
豆制品加工产业，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。
2.1.1生产量迅速增长，产品品种增多，存在着巨大的市场潜力
目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势，以耗用大豆为统计基数，年耗用大豆为1500多万吨，这个数字比计划经济时期年耗用大豆60万吨增长了25倍多。目前全国豆制品正规生产企业约在1500家以上。近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，并形成了一批知名的质量上乘的地方性品牌，如上海的"清美"、"张小宝"，杭州的"鸿光浪花"、"祖名"，北京的"白玉"、"香香"，安徽马鞍山本地的"金菜地"等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。
2.1.2行业管理走上正轨，全国豆制品行业协会的作用日益增强
2004年，中国食品工业协会豆制品专业委员会正式成立。作为全国的豆制品行业管理组织，推动了我国豆制品产业的工业化和现代化搭建了一个交流和提高的平台，配合卫生部卫生标委会对《非发酵豆制品和面筋卫生标准》的修订工作；2004年开始组织行业内技术力量，从行业实际和我国豆制品市场管理的需要出发，起草了《豆腐》、《豆制品》、《腐竹》、《粉丝》等4项行业标准工作，制定了《大豆食品分类术语》等豆制品基础标准，为豆制品产业健康、快速发展奠定了基础。
2.2项目建设的必要性
基于上述宏观背景，绿润食品公司依托现有的消费市场需求，拟建日加工10吨黄豆的基础上，通过购置专利设备，引进专利技术，在增加产量的同时开发豆制品新品种，扩大市场份额和占有率。
2.2.1有利于保障产品质量，强化市场供应。本项目建成后，将建成规模化、现代化的豆制品加工厂，产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市民提供放心食品，可以有效抑制不合格食品流入市场，对保护消费者利益和便于政府管理和监督创造了良好的基础。
2.2.2可以促进就业，对于稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
2.2.3本项目为国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目中第一项农林类第31条"农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用"和第32条"农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用"项目。
第三章市场分析
3.1豆制品市场现状分析
豆制品作为我国城乡居民的必需消费品，生产和市场状况一直备受老百姓及各级政府有关部门的广泛关注。总的来说，2020年，我国豆制品产量稳定增长、产品品种不断增多，产品质量逐步提高，豆制品产业工业化的速度加快，企业品牌意识得到加强，行业管理正在逐步走上正轨，豆制品行业管理将进一步加强，产品质量进一步提高，豆制品产业的工业化将迈上一个新的台阶。
3.1.1市场不断扩大，品种持续增多，质量稳步提高
由于豆制品的"健康"功能不断被人们认识，我国豆制品的消费趋热。豆制品的产量不断增长，到2007年，以耗用大豆为基数，用于生产各类豆制品的大豆已经达到约400万吨/年。这个数字比计划经济时期的60万吨/年，翻了近三番。销售形式从原来只在农贸市场及菜市场迅速扩展到了大型超市、便利店和连锁专卖店，产品种类除了传统的豆腐、豆皮、豆干和各种花色豆制品之外，腐竹、鲜豆腐皮的产量也在迅速增长，有的还走出国门，出口到日本、东南亚和欧美。豆浆的生产也开始从早餐摊点自制走向工业化、包装化，并出现了一系列的调味豆浆、强化营养豆浆等新品种，消费量增长迅速。在一些地区，豆花、豆腐脑也以新的包装形态，走上了超市货架和食品柜台。休闲豆制品由于包装改进，货架期延长，成为全国销售的"新秀"品种。此外，适应农村需要的膨化豆制品也在一些地方形成了集中的生产和销售。我国地域广阔，许多地方都有生产豆制品的传统，随着产业的升级，豆制品的生产和市场出现了空前的繁荣。
3.1.2市场准入制度实施，城镇豆制品市场得到整治，作坊式生产逐步规范
2007年，我国对豆制品实行了市场准入制度（QS），对豆制品生产企业提出了较为规范的要求，同时，各级政府从人民群众的食品安全需求出发，下大力气整顿豆制品生产和市场，加强监管工作，取得了一定成效。北京、上海和杭州等大城市已经对豆制品实行了冷链流通，正规企业的豆制品市场占有率分别达到50% 和70%以上，进一步保证了食品安全。一些城市如深圳、大连、本溪等，政府支持建立了豆制品生产基地，出现了许多规模化、品牌化、标准化的豆制品生产企业，生产面貌得到改善。还有一些地方建立了豆制品生产园区，把分散的小型豆制品生产业户集中到园区，实行了统一管理，改变了原来落后的生产方式和生产环境，生产出"放心豆制品" 。这些都为推动我国豆制品的产品升级起到了积极推动作用。
3.2产品市场分析
长期以来，我国社会膳食结构呈现不合理、不健康的现象，随着国民经济的迅速发展、人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始追求健康饮食和品质生活。豆制食品，以其天然、营养、经济方便等特点走进越来越多人的生活，从都市白领到营养专家，从时尚的年轻女性到注重生活品质的中产人士，都对豆制食品青睐有加。作为我国传统食品之一的豆制食品正在国人的健康饮食、改善营养结构的过程中扮演着重要的角色。
国务院办公厅在2001—2010年《中国食物与营养发展纲要》中提出，在未来需要大力发展大豆产业等优质农产品产业，包括促进大豆及其产品的生产和消费，提高大豆食品的供给水平，尤其是要优先支持开发新型的大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。
新世纪的营养加油站，豆制食品融入现代生活对于现代人来说，只有了解才能更好地利用豆制品的营养价值。进入新世纪，随着营养学、植物学等研究的不断深入，大豆的天然营养的特点引发更多关注，大豆更被称做"天然营养加油站" 。豆制品含有丰富的营养元素，包括优质的植物蛋白质及多种人体所需的微量元素钙、磷、铁等矿物质，豆浆中不含胆固醇与乳糖，却含有丰富的不饱和脂肪酸、大豆皂甙、异黄酮、卵磷脂等几十种对人体有益的物质，能够帮助调节人体健康状态，具有降低胆固醇、防止高血压、冠心病、糖尿病等多种疾病的功效，坚持食用能够增强人体免疫肌能，帮助延缓肌体衰老。难怪在中国传统饮食文化中，就有"青菜豆腐保平安"的说法，现代科学的研究进一步肯定了豆制食品的营养价值。而且，随着食品加工技术的发展，豆制食品不再限于传统的产品形式，它的种类也越来越繁多，包装越来越方便，以适应人们日新月异的消费需求，满足人们既渴望补充营养又希望符合现代生活节奏的消费主张。改善人们的营养结构是大势所趋，追求高品质健康生活也是社会发展的必然。当然，这样的过程都需要因地制宜，符合国人饮食文化和传统，而这正为豆制食品的逐渐流行提供了契机。相信在今后的几年中，豆制食品会以一种全新的形象出现在我们的视野中，在现代生活里扮演越来越重要的角色。
豆制品工业是我国食品工业的重要组成部分，与人民生活息息相关，豆制品生产遍布全国各地。按每人每天摄取25g大豆蛋白质的需要计算（美国FDA推荐），则项目销售区域按直径50公里计算，项目区域2人口总量超过100万，则年豆制品需求量将高达7500吨，按照50%的市场占有率计算，则年豆制品需求量达到3750吨，项目消费人群稳定，销售市场看好。
第四章生产规模和产品方案
4.1生产规模
综合市场消费、经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，本项目拟建设日加工10吨（年产3000吨）各类豆制品的生产规模是适中的。
4.2产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表4-1 。
表4-1 项目产品方案表
第五章建设地址及建设条件
5.1 建设地址
本项目拟建地址位于马鞍山市经济技术开发区。用地面积5000m2（约7亩）。
5.2 原料供应
安徽黄淮平原是主要大豆厂区，近年来，复种大豆面积迅速扩大，周边县市大豆年产量高达5000吨左右，原料供应充裕。
5.3工业园基础状况
马鞍山市经济技术开发区是以食品加工优先的国家级经济技术开发区，该园区目前已基本实现 "四通一平" 。
1、工业区道路：园区道路平整，周边高速可迅速直达长三角地区。
2、给排水
工业园区设有雨污分离的管道。
（1）给水
用水主要由城市自来水直接供给，只需缴纳接口费，即可满足企业生产、生活、消防用水要求。
（2）排水
企业生产生活污水
3、电力：
国家电网高压电力线路覆盖工业园区，就近接入，即可满足生产需要。
第六章生产工艺和设备
6.1生产工艺
豆制品生产工艺流程主要为：黄豆精选后提升，定量配送至浸泡桶，浸泡一定时间后沥水、去杂。进入磨浆工序，磨糊后，进入分离机，浆渣分离；生浆在生浆桶暂时储存后由生浆泵抽往烧浆桶。豆浆煮熟后筛浆，而后进入各条生产线。各个工艺过程介绍如下：
6.1.1选料
豆制品的质量好坏，很大程度上取决于原料的品质。因此，制作豆制品的原料应颗粒饱满、无霉变、无虫蛀、无杂质，并经充分的洗涤，以减少微生物对成品的污染。
6.1.2浸泡
亦称浸渍。指原料全部浸入过量水中，使其充分吸水膨胀，以利于原料蒸煮变性或有效充分的提取。原料的浸泡时间和温度应根据原料的品种。当地的气候灵活掌握。浸泡的过程控制，直接影响豆制品加工质量。
6.1.3磨浆
又称磨糊。将浸泡好的大豆研磨成糊状物的过程。磨浆的目的是破坏大豆的细胞组织，便于对营养成分的提取。磨糊的粗细度，直接影响豆腐的产率。
6.1.4滤浆
又称过滤或分离。是将豆渣从豆糊中过滤分离出去，以制得以蛋白质为主要分散质的豆浆。生浆法：是把经过研磨的豆糊先除豆渣，然后把豆浆煮沸。特点是操作方便，易过滤，成品口感滑润，常用于嫩豆腐的生产。但此法由于豆糊。豆浆易受微生物污染变质，因此生产过程卫生条件要求较高。
本项目采用生浆法滤浆工艺。
6.1.5煮浆
将滤出的豆浆在尽量短的时间内，加热至95～100℃并维持3～10分钟。产生泡沫时，可适量加入食用消泡剂。热处理和热变性是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提，也是提高豆腐坯产量的一种有效方法；同时通过煮浆可消除生理有害因子，清除大豆异味。
6.1.6凝固
是蛋白质在热变性的基础上，在凝固剂的作用下，由溶胶状态变成凝胶状态的过程。主要由两道工序完成：
（1）点脑：又叫点浆，是把葡萄糖酸内酯、硫酸钙（食用石膏）、等凝胶剂按一定比例和方法加入到煮熟的豆浆中，使豆浆变成豆腐脑或豆腐花。影响豆腐脑质量的因素很多，如原料的品种和质量、生产用水质的好坏、凝固剂的种类和添加量，豆浆的熟化程度，点浆温度、熟浆的浓度与PH值以及搅拌方法等。点脑是豆制品生产中关键的工序。
（2）蹲脑：又叫养花或涨浆，是凝固过程的继续。
6.1.7成型
是将凝固好的豆腐脑放入特定的成型箱内。
（1）豆腐是指上箱、压制、出包和冷却；
（2）干豆腐和豆腐干是指浇制过程；
（3）内酯豆腐是豆浆与内酯混合包装后，无需凝固，直接进行热固成型。
6.1.8压榨
通过一定的压力，榨出多余的水分，使豆腐脑密集地结合在一起。成为具有一定含水量和弹性、韧性的豆制品。
6.1.9豆类休闲袋装食品
将豆腐、豆腐干等豆制品进行卤制、油炸、熏制、炸卤等继续深加工而得。
（1）卤制：将加工成型的坯料经卤汤煮制过程；
（2）油炸：将加工成型的坯料，经油炸制成不同特色的再制豆制品；
（3）熏制：将加工成型的坯料，经一道特殊的烟熏工艺，使其具有特殊的熏香味；
（4）炸卤：将加工成型的坯料，经油炸和卤制两道工序制成的再制豆制品。
6.2主要设备的配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表6-1 。
表6-1 生产线所需主要设备明细表
第七章原辅材料及燃料动力
7.1原辅材料
7.1.1主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为黄豆、食品添加剂等。
7.1.2主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表7-1 。
表7-1 原料单耗及年用量估算表
【农产品商业计划书范文完整版,创业计划书农业商业模式范文】7.1.3主要原辅材料供应来源
本项目原辅材料拟在当地采购为主，不足部分在周边省区采购，该市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。
7.2燃料动力
本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表7-2 。
表7-2 水、电消耗估算表
第八章工程建设方案
8.1总图运输
8.1.1总图平面布置
1、本项目总图设计考虑了以下各个方面：
（1）满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。
（2）考虑与现有生产线的合理匹配，保证良好的生产联系和工作环境。
（3）增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。
2、本项目总图设计执行下列国家标准：
《工业企业总平面设计规范》 GB50187-93
《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
3、根据以上设计原则，本项目按照生产功能要求合理分区，工程初步建设意见如下：
整个基地呈一字形，基地分四大功能区：
办公、生活、仓储、物流区；
生产加工区必须是新建厂房一层，且是砖混结构；
8.1.2仓储
本项目原辅料、成品及冷库等需求的仓储设施可以是钢结构
8.2土建工程
8.2.1采用标准
本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。项目建设采用的主要标准包括：
《建筑结构统一标准》（GBJ68-84）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）
8.2.2土建工程方案
根据新增生产规模及工艺流程，占地面积5000平方米，总建筑面积2500m2，其中：豆制品加工车间2000平方米，常温仓储库房80m2，办公用房200m2，冷库40平方米，冷处理车间20平方米，高温杀菌车间40平方米，更衣消毒室20平方米，检测室16平方米，锅炉房60平方米及生产准备系统设备、运输设备及其基础设施配套建设项目。
1、建筑
（1）概述
建筑设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理。
建筑工程设计应按照《建筑设计防水规范》GBJl6-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。
（2）建筑设计
本项目各加工生产车间和作坊火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。
特别是生产车间全部要贴磁砖及墙面砖，高温杀毒室要构筑双层建筑强化密闭再起房顶部位安装紫外线消毒灯，原料库房及各生产用房一定要强化设计，设计好干湿度控制设施，做到防尘、防蝇、防鼠，洗手间安装感应水龙头等。
主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：
结构：砖混结构
墙体：设置保温层，涂料饰面
地面：水泥耐磨硬化面层
门窗：采用铝合金窗。
2、结构
（1）概述
应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基地基础设计规范》GB50007-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSl02-98等工程设计主要规范。
应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结构选型及地基处理应根据地质勘察情况和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。
（2）结构设计
新建生产车间采用砖混结构。按规范要求符合地震烈度要求，地基基础应根据地质勘察确定。
一期项目土建工程情况详见表8-1 。
表8-1 土建工程一览表
8.3公用工程
8.3.1采用标准
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《低压配电设计规范》（GB50054-95）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）
《工业企业照明设计标准》（GBJ50034-93）
《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年版）
《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）
《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）
8.3.2给排水
1、给水
本项目从现有供水系统的给水管引入1条DN300给水管供新增生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。
（2）生产、生活用水
现有供水系统的水量、水压能满足新增用水需求。企业全年总用水量约3万m3，其中生产用水量约3万m3，生活用水量约0.24万m3 。
（3）消防用水
室内外消防用水由消防给水站供给。室内消防用水前十分钟由气压罐供给，十分钟后由消防加压泵从消防水池吸水灭火。室外消防栓间距不大于120米，厂区内给水管网呈环状布置；生产车间、加工坊、仓库、办公楼等室内消防应按有关规定配置自动喷淋系统及消火栓、沙龙带、水枪及移动灭火器材。
2、排水
（1）本项目新增排水量。厂区内排出的生产污水经过沼气池处理后，再经过污水处理系统处理后，达标后排入场址近旁的市政排水沟。
（2）雨水
雨水按有关规范考虑。
（3）排水系统
厂内排出的生活污水可经化粪池处理后排入场址近旁的排水沟。雨水经汇合后排入场址近旁的市政排水沟。
8.3.3供电
本项目为食品制造工程，属三级负荷，单电源即可满足用电要求（消防设备为二级负荷）。用电条件380V/220V±5%，50±1Hz 。
1、在电气设备选型、电气配管配线及配电室的设置等都应考虑防火、防潮的要求，根据实际情况，一般选用密闭型电器设备。
2、动力电源电压为380V/220V，三相四线制。动力干线引自变电室或车间配电间，采用放射、链式馈电至配电箱或设备控制箱。
3、动力、照明干线一般采用电缆沿地沟或桥架敷设，支线一般穿钢管埋地暗敷。
4、动力、照明干线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆，支线选用VV-1KV塑料铜芯电力电缆或BV-500V塑料铜芯线，控制线采用KVV-500V塑料铜芯控制电缆。
5、照明电源线路电压为380V/220V，照明电压为220V，检修照明电压为36V，其余部分根据环境要求选用灯具。照度参照行业标准。重要部位及出入口设置事故应急照明。
6、新建车间内设火灾报警装置，火灾时可手动启动消防泵。
低压配电系统为中性点直接接地系统，在变电所外侧做集中接地，其接地电阻不大于4欧姆。
车间内采用TN-S接地系统，凡电气设备正常不带电的金属外壳及车间内金属管道等均应可靠接地，接地干线沿车间周边敷设，四芯电缆的中性线不应作为接地保护线。
第九章环境保护
9.1设计依据
建设项目必须按照国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用；产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，工业建设项目应当采用能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。
采用标准：
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
《污水综合排放标准》 GB8978-1996
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）
9.2主要污染源及污染物
9.2.1废水
本项目产品生产过程中会产生少量的高浓度有机废水，废水中有机物含量相当丰富，生产中各股废水一般混合排放，水质情况见表7-1 。
表9-1
混合废水水质 (mg·L-1)
9.2.2废气
本项目无有害气体产生，仅在煮浆过程中产生一些水蒸气，对环境不造成污染。
9.2.3固体废物
项目产品生产过程中不产生固体废物。每天约产生吨豆渣，豆渣是蛋白质丰富的优质原料。可以出售给养牛、羊、猪专业户作为饲料。
9.2.4噪声
项目的生产设备及部分公用工程设备会产生一定的噪声。
9.3污染物控制措施
9.3.1废水治理
根据豆制品废水的特点及经处理后的废水接入城市污水管网的要求，对高浓度废水采用酸化水解—厌氧消化处理工艺，充分利用其能耗低、处理效率高、耐负荷并能产生沼气等特点。
高浓度废水经酸化水解—厌氧消化后，出水与低浓度废水混合，泵入城市排污管网。具体工艺流程见图9-1 。
高浓度废水在酸化水解池的滞留期为12 小时，经水解酸化后的酸化液通过水力筛网筛除未被水解酸化的大颗粒豆制品，然后进入增温计量池，把酸化液增温至38 ℃，再泵入厌氧消化罐。厌氧发酵采用复合式上流厌氧污泥床工艺，中温发酵，水力滞留时间为84小时，容积负荷为4.40kgCOD/(m3d)，COD去除率在95%以上，产沼气达510m3/d，产气率为1.70m3/(m3d) 。厌氧出水经沉淀后进入配水池与稀废水混合，最终排入场址近旁的排水沟。
水解酸化池的设置，可以把复杂且难降解、大颗粒的有机物水解成易降解的简单有机物，大大降低废水中的SS含量，此时废水的pH值不仅没有降低，反而有所提高(这主要是与酸化时间较长、酸化后期产甲烷菌群的活跃和部分铵离子的产生有关)，这样可以大大减少废水对厌氧消化的冲击。
在设计厌氧消化池时，增加了废水回流设施的设置，三相分离器上部的厌氧出水回流至回流罐，与未经处理的高浓度废水混合后再进入厌氧消化罐，这样可以提高废水的pH值，降低进入厌氧消化罐的废水COD浓度，减少对厌氧污泥的局部冲击，防止厌氧池内部酸化反应的存在，提高厌氧消化效率。随着回流比例的调整，可以大大提高厌氧消化罐的耐冲击能力。
产生的沼气供锅炉使用或接入休闲袋装食品生产车间，作为加工热源使用。
9.3.2噪音

本项目的主要噪声源主要由生产设备运转时产生，声级约强度在50-80dB(A) 。噪声污染防治措施主要包括：噪声控制一是禁止机动车辆在厂区内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。二是选用可降低噪声的建筑材料，控制噪声传播。三是选用低噪声设备，并采用消声、隔音等处理措施。四是在厂区周围栽植草坪、绿化可以清洁空气，减少有害气体和噪声的危害，改善厂区环境质量。因此，可利用车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适应当地生长条件的树木绿化带降低噪声传播。按照工业区标准，白天控制在60-65分贝，夜间控制在50～55分贝。
9.3.3固体废物
该项目无固体废物产生，只有少量的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。
第十章安全生产、劳动保护与消防
10.1劳动安全与卫生保护
10.1.1标准和规范
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）
《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89）
《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82）
《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85）
《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）
《污水综合排放标准》（GB8978-96）
10.1.2生产过程中的主要危险因素及安全防范措施
1、本项目实施后，无危险物及爆炸的危险性，生产过程中主要做好以防火工作为重点的消防工作。
2、按照国家标准和规范，结合企业生产实际情况，建立健全企业安全卫生管理制度。
3、制定严格的操作规程及维修制度，建立有效的检查制度，要求工人必须严格按规程进行操作；对职工要进行技术、安全培训，考核合格后，才能持证上岗。
4、按规定对不同岗位职工及时发放相应的劳动保护用品，并监督正常使用；为保护职工身心健康，对生产人员，应实行定期体检，及时掌握职工的身体状况；车间附房中应设有必要的妇女卫生室。
5、在湿热气体较多的工段，采用机械通风与自然通风相结合的方法排出湿热空气，在工人操作地带设局部送风口，以达降温、去湿、防凝，发送工作条件之目的。
6、总图布置及建筑设计上考虑建筑物的自然采光、自然通风等要求，各建筑物之间的间距均满足设计规范的要求。
7、选购低噪音的设备；对部分高声功率设备，随设备购置专用的减振、消噪设备；对于短时需接近噪音设备的，应配戴相应的劳动保护器具。
8、对可能造成事故的机械传动部位，设置安全护罩，对危险因素设置警示标志。
9、作好防雷和接地系统的设计，接地系统采用等电位方式，以确保人身、设备及建筑物的安全。
10、定期检查电气设备的安全情况，用电设备全部实行保护接地或接零。
11、生产车间的主要通道和出入口、楼梯等处均设事故安全标志灯和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证车间内工作人员的安全疏散。
10.2消防
本项目生产采用消防标准：
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）
1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类,建筑耐火等级应不低于二级，钢结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。
2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。
3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。
4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。
5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。
6、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，仓库设有自动喷淋系统。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器。消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。
7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。
8、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。
第十一章节能
11.1节能简要说明
节约能源和降低原材料消耗是我国重要国策之一，我国单位产品能源消耗比发达国家高得多，也就是我国能源利用率较发达国家低得多，能源利用率低不仅浪费大量能源，同时造成环境污染。近年来我国大大加快了能源工业建设，虽然能源供需从总体上看缺口不大，但现阶段能源供给仍然比较紧张。建设项目在工艺流程选择、设备配置、公用工程设计以及项目管理等方面都必须牢记"工程项目建设必须实现以内涵为主的扩大再生产，达到增加品种、提高质量、节约能源、降低原材料消耗，全面提高社会综合经济效益"的宗旨，从具体环节入手，采取措施，达到提高质量、节省能源、降低原材料的目的。
11.2节能措施
1、在废水治理装置，设置沼气回收系统，将废水处理过程中的沼气加以回收利用；
2、在煮浆锅外部设置保温层，尽最大可能降低热量散失；
3、在蒸汽管道上采用保温措施，以降低能耗；
4、调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象；
5、加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏现象；
6、为了节约水资源，生产设备的冷却水均采用闭路循环，不外排；
7、设备所配电机均为新型节能电机；选用节能灯具，减少能耗。
8、建筑物设计在保证室内合理生活和工作环境的前提下，应采取合理的建筑体型和朝向、选择低耗能设施与建材以及充分利用自然光源等综合措施，减少照明、采暖、制冷的能耗。
9、主要用能设备的选型，既要考虑技术先进性，也要考虑设备的运行效率，节约能源，绝不使用国家已公布淘汰的机电设备和超过能耗标准的设备。
10、电器、照明设备选用节能产品，如：高效电动机、高光效低损耗照明灯具等，在产品不断更新的情况下，不选用老产品，尽量选用新产品。生产装置中的动力设备，要根据计算负载的大小选择配套，电机决不允许出现大马拉小车的现象。
11、建立厂级能源管理网络和能源计量体系，生产和生活用能计量分开，各种能源消耗要建立台帐，建立公司、车间、生产班组三级能源管理网络，生产车间各产品生产过程，按工段制定出能耗指标，按指标进行考核，建立奖惩制度。
12、制定各项节能管理制度，要依靠全体职工节约每度电、每滴水，并做到常抓不懈。
第十二章企业组织和劳动定员
12.1组织管理机构
公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行总经理负责制。负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室、生产部、财务部、销售部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。
12.2劳动定员与人员培训
12.2.1劳动定员
本项目建成后，实行长白班制。全年工作300天，每天8小时。本项目需新增总定员40人，其中生产人员30名、管理人员10人。
各类人员构成见表12-1 。
表12-1 项目劳动定员表
12.2.2人员培训
为了适应新型现代化企业的要求，项目投运前需认真加强对人员的培训以提高员工的生产管理水平和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。
本公司技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。
第十三章项目实施进度
本项目建设期5个月。
项目进度安排建议：
2020年10月可行性研究及备案审批阶段。
2020年11月项目扩初设计施工图及审批阶段。
2020年11月～2021年1月工程土建施工、设备订购。
2021年2月工程设备安装及试生产。
第十四章投资估算和资金筹措
14.1总投资估算
本项目总投资1亿元，一期投资6000万元，其中固定资产投资5000万元，铺底流动资金1000万元。二期计划投资4000万元。
14.1.1流动资金估算
根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用额1000万元。
14.1.2总投资估算
据上述估算，项目新购土地1000万元，原有固定资产2000万元，一期项目新增固定资产投资总额为2000万元：正常年项目流动资金占用额1000万元。一期项目总投资为6000万元。
14.2资金筹措及投资计划
14.2.1资金来源
本项目总投资为1亿元，其中一期固定资产投资总额为5000万元，铺底流动资金1000万元，资金来源：全部资金企业自筹。
第十五章财务分析与评价
15.1成本费用估算
本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工资、折旧费、摊销费、财务费用等。
15.1.1原材料费
本项目的原材料主要是外购黄豆和包装材料。本项目正常年原材料支出为1417.728万元。需求量和价格详见"原材料消耗指标及费用表"（表15-1）。
表15-1
15.1.2燃料及动力
本项目的外购燃料及动力为动力电消耗、和生活、生产用水。正常年外购燃料及动力费合计为39.93万元。
表15-2 燃料动力年需要量估算表
15.1.3工资
按照生产岗位的要求，本项目劳动定员40人，参照马鞍山市现行工资水平，并考虑工资的增长，职工工资按每月3000元计算，职工福利费按14%提取。正常年工资及福利费总额为136.8万元。
15.1.4修理费
本项目的修理费用，参照本公司现行修理费水平，并考虑本项目建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件进行估算，修理费用支出按固定资产的1%估算。年修理费为14.28万元。
15.1.5折旧费
折旧费的估算根据项目的投资估算采用直线法计算折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，净残值率为5%，年折旧率为4.50％。各种机器、设备折旧年限按10年估算，固定资产净残值率5%，年折旧率为9.50％。正常年折旧费约为50万元。
15.1.6其他费用
其他费用包括工会经费、销售及广告宣传费、职工教育费、业务招待费、劳保支出、技术开发费和管理费。其他费用为20万元。
15.2损益估算
损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。
15.2.1销售收入
产品销售收入按现行价格并考虑价格的变动因素，销售价格按平均价格计算，考虑市场拓展和市场占有率等因素，本项目采取低价销售战略，迅速占领销售市场。据此价格计算正常年销售收入为2829.67万元。
15.2.2增值税及消费税
按照国家税法的规定：增值税按13％计取。正常年缴纳增值税约166万元。
15.2.3销售税金及附加
本项目城市维护建设税按照增值税的1％计取；教育费附加按照5％计取，其中：3％上缴国家，2％为地方教育费附加。
据此计算正常年缴纳城市维护建设税、教育费附加3.7万元。
15.2.4利润总额
利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目年均利润总额约为795万元。
15.2.5盈余公积金和公益金
根据《企业财务通则》规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为10% 。
经估算，年均法定盈余公积金为10.2万元。
15.3财务评价
根据国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版））》的规定，另根据国家现行的财税制度及设计范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。
15.3.1盈利能力分析
项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。
动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的盈利指标如下：
表15-4 盈利能力指标表
本项目的全部投资回收期（包括建设期0.5年）为5年，表明本项目具有一定的投资回收能力。
本项目的投资利润率为14.02%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。
15.3.2清偿能力分析
对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。
本项目全部用企业自筹资金解决。
15.3.3财务状况评价
对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。
通过各项财务指标分析，表明本项目建成后偿付负债的能力较强，财务风险较小。
综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。
15.4不确定性分析
本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。
不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做盈亏平衡分析和敏感性分析。
15.4.1盈亏平衡分析
盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。
盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点（第5年指标）为设计生产能力的37.75%，允许产量降低的幅度较大，本项目适应市场的能力较强。
第十六章项目风险分析
16.1项目主要风险因素识别
16.1.1市场风险
目前豆制品加工产业在国家及地方政府政策鼓励下和市场需求快速增长的拉动下，呈现出高速增长的势头。国内各企业准备扩产和新建的积极性很高，随着豆制品加工产业快速扩张，市场竞争将会很激烈。存在着市场供大于求的可能性。
16.1.2技术风险
豆制品加工技术目前已经十分成熟，各类加工技术已经产业化，技术风险较小。未来豆制品加工产业的竞争，最终将是质量、管理和成本的竞争。尤其是原材料成本高低直接影响产品的收益。本项目技术风险较小。
16.1.3资金风险
现代化豆制品加工产业属于投入较高的产品。项目的投资较大，如果资金来源主要依靠银行贷款，投资偿还期和贷款偿还期较长。由于存在一定的资金风险，项目对产品销售价格较为敏感，销售价格如果出现变化，项目资金回收期将延长。
16.2项目风险程度分析
经过对项目进行分析研究，本项目风险因素和风险程度分析见表
16-1 。风险因素和风险程度分析表
16.3项目风险防范对策
16.3.1加强市场开拓
加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。
16.3.2加强项目建设及运营管理
本项目的建设采用招标方式选择建筑工程、设备制造承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建成投入运营后，加强管理，构成较大的价格变动空间，以增强企业竞争能力。加强项目监理确保工程建设质量。
16.3.3采取多元化融资方式
选择多种渠道筹集项目建设资金，紧紧抓住国家鼓励新一轮中西部大开发和鼓励豆制品加工产业发展的大好机遇，积极争取银行资金、国家财政资金支持和引进投资客商等多元化融资方式，尽可能的降低债务投资的比例，降低偿债压力和风险。
第十七章可行性研究结论与建议
17.1 可行性研究结论
⑴本项目充分利用当地大豆优势，通过标准化厂房设施建设，扩大豆制品生产规模、提高大豆附加值，促进大豆产业的发展，进而扩大种植户收益群体，提高农民收入，促进地方经济的快速发展和社会的全面进步。
项目通过与农户协议种植大豆来保障农户的收益，提高大豆产业在经济发展的作用和产出效益，扩大大豆产品的市场需求，延伸产业链条，稳定大豆的价格，促进当地资源优势转化为经济优势，符合当地大豆种植业和加工业长远发展的需要。
⑵ 项目建设条件已经具备。项目所在地的供电、供水、交通条件良好。
⑶ 本项产品特色显著，市场潜力大，竞争优势明显，对农业生产和其他行业如运输、购销、劳务等带动能力强。项目还为今后发展预留了空间。
⑷ 本项目的实施，可为国家增加税收，增加就业岗位，对解决正宁县就业有积极贡献，其社会效益十分显著。
⑸ 项目建成后，达产年销售收入为2829.67万元，可为国家上缴税金约166万元，解决就业40人，支付工资及福利136.8万元，年纯利润约795万元，项目各项财务指标均高于行业基准值，财务上完全可行。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。
基于上述各点，经过充分论证，该项目的实施不仅必要，而且完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关部门对该项目给予全方位的扶持，使该项目尽快实施并发挥效益。
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