目录第一章企业内部控制流程-资金6
第二章企业内部控制流程-采购14
第三章企业内部控制流程——存货22
第四章企业内部控制流程——销售30
第五章企业内部控制流程——项目38
第六章企业内部控制流程——固定资产47
第七章企业内部控制流程——无形资产57
第八章企业内部控制流程-长期股权投资66
第九章企业内部控制流程——融资75
第十章企业内部控制流程——预算83
第十一章企业内部控制流程——成本91
第十二章企业内部控制流程——保证99
第十三章企业内部控制流程-合同协议108
第十四章企业内部控制流程——业务外包116
第十五章内部控制流程——子公司控制124
第十六章企业内部控制流程——财务报告的编制和披露132
第十七章企业内部控制流程——人力资源140
第十八章企业内部控制流程——信息系统149
第十九章企业内部控制流程——衍生工具157
第二十章内部控制流程——并购165
第二十一章企业内部控制流程——关联交易173
第二十二章企业内部控制流程——内部审计182
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【项目投资管理的基本程序 项目管理程序手册的编制结构】
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